淮北市文化馆2023年度年报

一、 文化馆简介

二、 公共文化服务情况

三、 稳步推进非遗保护传承工作

四、 财务情况报告

五、 党建有特色

六、 荣誉

一、 文化馆简介

淮北市文化馆始建于1962年，秉承“免费的公共文化活动，开放的群众展示舞台”的办馆理念，淮北市文化馆长期向社会和市民免费开放，为全市市民提供多方位的公共文化服务，逐步满足人民群众日益增长的精神文化需求。2011年12月，淮北市文化馆被文化部命名为国家一级馆。

淮北市文化馆建筑面积达6000平方米，交通便利、环境幽雅。设有音乐教室、舞蹈教室、美术教室、文化教室、多功能厅、排练厅和文化小剧院等公共活动场地。

淮北市文化馆结合本地实际，扎实做好文艺创作排演、文化培训辅导、艺术宣传展览、公益活动组织、非遗普查保护等各项工作。

1.免费体验培训，共育文化艺术之城。淮北市文化馆开展一系列免费文化活动，推动公共文化服务设施向市民免费开放，形成了具有本馆特色的体验学习方式，目前有剪纸、舞蹈等30多个体验项目供市民体验学习。长期坚持公益性办学宗旨，报名自愿，学习免费。2.数字文化建设，体验文化艺术“云”上游。3.领悟非遗传承，弘扬传统文化遗产。4.文艺走进基层，丰富群众精神生活。

多年来，淮北市文化馆深入全市机关、学校、社区、企事业单位开展业务辅导，打造、创作了一大批优秀文艺作品，多次参加文艺演出或文化活动并成绩显著。

二、 公共文化服务情况

一)稳步推进免费开放工作

文化馆面向社会提供的免费开放及馆内常设服务项目（项）一共10项，包含文艺演出、展览展示、培训（含讲座、辅导）、提供排练场地、提供活动器材等等。目前新老两馆共开放公共活动空间2千多平方。共接纳46支业余文艺团队在馆内开展活动排练节目，每周安排活动1-2次，每次活动不少于2个小时，每周开放时间60小时以上。 2023年文化馆接待到馆人次近19万人次。为充分发挥文化馆公共文化服务职能，全面落实文化惠民工作积极推进全民艺术普及，2023年，文化馆为全市未成年人、成年人常规开展三季公益艺术培训共76期，培训人次12800人次，其中未成年人春、夏、秋三季培训班共38期，参与人次5400人次；成年人春、秋季培训班共38期，参与人次74人次，课程设置有钢琴、素描、葫芦丝、舞蹈等共六大类13个专业，留守儿童，低保或贫困家庭优先报名。

二)群众文化活动有声有色

为了丰富广大市民的精神文化生活，淮北市文化馆开展了系列丰富多彩的线上、线下文化活动100余场：春节期间，为烘托节日气氛、祈福新年，淮北市文化馆举办了“奋进新征程 群星耀相城”淮北市优秀群文作品贺新年线上展演。1月17日，与淮北市博物馆联合举办“干干净净迎新春，高高兴兴过大年”系列活动之“游园会里辞旧岁 欢笑声中迎新年”主题活动，和第二实验小学的学生一起辞旧迎新、共贺新岁。同时，按照市局工作部署策划推出非遗年货节、云展览、云演艺等丰富多彩的线上线下活动，营造浓厚节日氛围，让市民云上线下同过年。“文化进万家 视频直播家乡年”线上线下同步直播活动，首次将传统民俗直播融入现代书店，采用访谈互动直播和现场线下活动相结合的方式，围绕“小年送福”主题，现场讲解并穿插抽奖，让市民全面了解传承中华民族优秀传统文化。活动当天直播收看量近12万人次。此外春节期间还组织举办了“百兔纳福庆新春”剪纸艺术线上展和妙剪生花 纸艺传承”宗氏剪纸师生迎春线上展，让市民足不出户，云上看新展。为更好统筹疫情防控和经济社会发展，满足广大群众节日文化、娱乐需求，积极营造良好的节日氛围，市文旅体局主办市文化馆承办“幸福皖美 年味淮北”——第三届淮北市非遗年货节活动，正月初三至初五在隋唐运河古镇开展。活动坚持“贴近实际、贴近群众、贴近生活”的原则，以群众喜闻乐见的传统民俗文化为载体，让群众在祥和喜庆的节日氛围中畅享淮北年味儿。2月25日至27日在文化馆展厅举办的“淮北市第七届水墨之韵——兰花书画艺术展暨淮北市工艺美术精品展”以兰花为媒书画为桥，辅以工艺精品、盆景和观赏石等综合艺术展现给全市人民。2月25日至27日在文化馆展厅举办的“淮北市第七届水墨之韵——兰花书画艺术展暨淮北市工艺美术精品展”以兰花为媒书画为桥，辅以工艺精品、盆景和观赏石等综合艺术展现给大家，欢迎市民朋友前去观展。4月8日—9日，“运河寻梦”2023年中国（淮北）大运河文化带非遗展暨非遗进景区——安徽省传统戏剧扶持项目汇演比赛在淮北市隋唐运河古镇成功举办。本次活动由安徽省文化和旅游厅、淮北市人民政府共同主办，安徽省非物质文化遗产保护中心、淮北市文化旅游体育局承办。聚焦“连接现代生活，绽放迷人光彩”主题，突出大运河沿线区域非遗特色，精心设置非遗美食展、研学体验、旅游主题宣传推广等版块，汇集大运河沿线60余个非遗美食项目，同时开展淮北面塑、临涣茶饮、汉族射艺、淮北香包布艺等10余个地方特色鲜明的非遗体验项目，将传统的手工技艺、可口的非遗美食、趣味的文化互动呈现在人们面前，吸引众多游客观摩体验，现场反响热烈。本次活动依托抖音及省文化云专场直播大运河文化展，以第一视角为全网用户呈现本次展会的精彩环节。直播总曝光200万人次，进入直播间观看49.3万人次。线下参与四千余人次，反响十分热烈。不仅让群众沉浸式感受非遗文化之美，更强有力带动非遗文化消费。让非遗在传承中创造价值，赋能发展。为宣传贯彻党的二十大精神,健全现代公共文化服务体系，展现近年来群众文艺发展新成果，丰富群众精神文化生活，按照省厅及市局工作部署于3月份起举办“大地情深”--安徽省优秀群众文艺作品巡演活动，活动贯穿全年。在六一期间，开展了“大地欢歌•筑梦成长”2023年“六一”少儿文艺调演评选活动、“画儿向阳开”淮北市第十三届少儿书画大赛暨书画作品展线上展, 本次少儿书画展展出了从征集的3000余幅作品中精心评选出200余幅优秀作品，线上服务人次1200余人次。6月9日-13日，“新生活·新风尚”--我们的小康生活美术作品创作征集巡回展示（淮北站）在淮北市图书馆展厅拉开帷幕,展出来自全国美术作品60幅, 画展作品包括木版年画、新年画、农民画以及具有年画元素的插画等，艺术创作形式多样，作品描绘了家乡的变化、丰收的喜悦和实现小康后的幸福生活，展现新时代文明实践新成果、反映城乡融合发展新面貌、倡树文明健康新风尚。为庆祝中国共产党成立102周年，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，大力弘扬民族精神和时代精神，淮北市文化馆先后开展了“感党恩 庆七一”大地欢歌-2023淮北市优秀文化进万家文艺展演活动；“‘大地欢歌’—引领新风尚 欢跃新时代”淮北市广场舞优秀作品展演；“大地欢歌--美好的生活舞起来”广场舞展演；“大地欢歌—幸福的歌儿唱起来”淮北市市民合唱展演活动；大地欢歌--2023淮北市优秀群文作品惠民巡演活动等，受惠群众4000余人次。7月至11月，淮北市文化馆与市交警支队、市商务局联合开展了“大地欢歌2023淮北市优秀文化进万家”文艺展演、大地欢歌——“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲系列活动多种文艺形式为基础开展的特色文化活动，充分发挥了文化馆自身文化优势，为市民朋友提供了高质量的公共文化服务。

三)数字文化工作再推进

淮北市文化馆在微信公众号、安徽文化云、安徽公共文化云等平台，以数字化赋能基层公共文化服务，为广大市民朋友提供更为便捷、优质、丰富的公共文化服务。2023年共开展数字化服务80余次，并开展“云上课堂”、“二十四节气”、“美好相城 翰墨淮北”名人名家书画云展；淮北市第二届“纸上生花”校园师生剪纸作品展；淮北市文化馆公益培训教学成果汇报演出展；“铭记历史，勿忘国耻，吾辈自强”国家公祭日线上知识问答活动；“淮风遗韵”淮北市非遗摄影大赛等特色线上活动。

三、 稳步推进非遗保护传承工作

2023年文化馆内开设非遗课程剪纸、面塑、淮北大鼓等，教授未成年人2000余人次；剪纸、面塑、泥塑等非遗技艺进校园近800课时，教授学员近20000人次；开展203年非遗进校园志愿服务活动，组织剪纸、糖人、面塑等省市级非遗项目走进淮北市第二实验小学、长山路小学、翠峰路小学等，线下服务人次300余人次；组织宗氏剪纸、淮北香包布艺非遗项目走进梅苑社区、桂苑社区等。线上举办全市文化馆业务干部非物质文化遗产保护工作培训班，培训人数40余人次。

为进一步推动中华优秀传统文化传承发展，持续深入推进中国传统节日振兴，淮北市文化馆开展，“七彩非遗 夕绣吉祥”、“浓情端午 与爱同行”、“我们的节日--中秋”等“我们的节日•精神的家园”传统节日系列活动；开展“运河通济 悦享非遗”淮北市非遗展演，通过泗州戏、夏派唢呐等省市级非物质文化遗产项目，让观众们近距离感受形式多样、内容丰富且具有淮北特色的非遗节目。

四、财务情况报告

淮北市文化馆单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入文化馆单位2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

淮北市文化馆2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计649.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计649.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收入各增加220.99万元，增长34.03%，增加主要原因：一是政策性增资；二是结转项目资金。三是上级拨付项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计649.25万元，其中：财政拨款收入649.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计649.25万元，其中：基本支出492.88万元，占75.91%；项目支出156.37万元，占24.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计649.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计649.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收入各增加220.99万元，增长34.03%，增加主要原因：一是政策性增资；二是结转项目资金。三是上级拨付项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出649.25万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.99万元，增长34.03%，增加主要原因：一是政策性增资；二是结转项目资金。三是上级拨付项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出649.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出413.79万元，占63.73%；社会保障和就业（类）支出168.71万元，占25.99%；卫生健康（类）支出17.57万元，占2.71%；住房保障（类）支出49.18万元，占7.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.11万元，支出决算为649.25万元，完成年初预算的168.15%。决算数大于预算数的主要原因: 一是政策性增资；二是结转项目资金。三是上级拨付项目资金。其中:基本支出492.88万元，占75.92%；项目支出156.37万元，占24.08%。具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为244.4万元，支出决算为363.79万元，完成年初预算的148.85%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。二是结转项目资金。三是上级拨付项目资金。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是结转项目资金。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.96万元，支出决算为42.77万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因退休人员去世1人。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.82万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的119.79%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.91万元，支出决算为82.72万元，完成年初预算的554.8%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（7）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，增加抚恤金。

（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的原因是预算未执行完。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.08万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的113.79%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

（11）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数保持一致。

（12）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是政策性调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出492.88万元，其中：人员经费478.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.76万元，主要包括：办公费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市文化馆没有安排政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮北市文化馆政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，，淮北市文化馆共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金25万元。从评价情况看，本项目保障了文化馆公共空间设施场地的免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供，保持了良好的日常事务运营秩序，开展公益性的培训、演出活动，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映免费开放市级配套经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

免费开放市级配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办开展各类培训班指标预期值为50次，实际完成值为76次。

保障免费开放指标预期值为全年免费开放，实际完成值为全年免费开放。各类公益活动完成率指标预期值为不少于95%，实际完成值为100%，项目完成时间指标预期值为2023年12月31日，至2023年12月31日全部及时完成，项目金额指标预期值为20万元，实际完成值为20万元。严格预算管理，未超预算执行成本指标：该指标预期值为否，实际完成值为否，未超出预算；二是对社会效益、可持续发展影响的社会效益指标是否促进当地文化旅游业发展、提升艺术普及活动质量，满足群众日益增长的文化需求、是否对当地生态环境造成影响、项目实施后一定时期内是否有可持续影响，实际完成值为对促进当地文化旅游业发展的影响力有限，提升群众参与文化活动积极性的影响程度逐步增强，丰富了群众文化生活，促进了文化事业发展的可持续性影响，对当地生态环境不造成影响，项目实施后长期产生可持续影响。满意度指标项目受益人及周边区域群众满意程度指标预期值为95%，实际完成值为95%以上。

综上，全年绩效严格预算管理，未超预算执行，目标按时完成

发现的主要问题及原因：一是项目预算不精准。活动预算与实际支出不能完全重合，各项目经费使用存在偏差，偶尔需调整科目；二是对专项经费的科目分配与使用缺少计划性、针对性、精确性，开展活动多安排在6月份以后，项目支出进度有待提升。针对上述问题：一是加强预算管理。加强项目预算的计划性、长远性、严谨性考虑，提升项目预算的精准率，减少调整科目的次数；二是优化项目管理。不断完善财务管理，严格按照财务制度相关要求，不断提升项目资金管理水平，提高资金使用效益。

免费开放市级配套经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件2：2023年度项目支出绩效自评表。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、党建有特色

围绕《习近平著作选读》、《党的二十大报告》、习近平总书记对宣传思想文化工作作出重要指示等文件精神，以集中研学、潜心自学、参观学习、党课辅导、交流讨论，撰写个人学习心得体会等方式,认真开展新一轮深化“三个以案”警示教育活动，通过学习、讨论中央、省市纪检监察机关通报的重大案件和典型案例等，认真检视查摆、举一反三，严格落实有关要求，确保守住节点、守住底线。教育引导、督促告诫广大党员干部和公职人员自觉遵守各项纪律要求，特别是要坚决做到“十个严禁”。推动中央八项规定精神落地生根，节日期间紧盯“四风”问题，加强对全体工作人员的监督管理，严格执行党的领导工作制度、党内生活制度、权力监督制度，实施重大情况报告制度，开展八小时以外干部教育监督，确保全体干部处在党组织的有效监督之下，真正把对党员的严格要求、严格管理、严格监督落到实处。按照“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”党支部创建管理工作要求，进一步推动党支部建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。

六、荣誉

1、在“花儿向阳开”2023年淮北市“六一”少儿文艺调演活动中荣获优秀组织奖。

2、2023年度“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”全市职工岗位建功短视频作品征集活动中，短视频《培根铸魂 薪火相传——非遗成果》荣获三等奖。

3、淮北市文化馆被评为第十七届淮北市文明单位。

4、淮北市文化馆获得2023年安徽省少儿书画大赛“安徽省少儿艺术普及优秀单位”称号。

5、获得2023年安徽省葫芦丝巴乌陶笛全国邀请赛“优秀组织奖。

今后，文化馆全体人员将继续全力创作人民群众喜闻乐见的文艺作品，积极策划编排具有地方特色的文艺节目，为群众提供更多平台，让更多文化爱好者加入到文化工作队伍中来，为繁荣全市文化工作贡献力量。