2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
绩效自评报告

   

一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（皖财教【2023】795号）文件精神，下达我市2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金59万元，其中：市本级下达39万元，专项用于开展奔跑吧少年、赛风赛纪兴奋剂教育、“国球进社区”、“国球进公园”、国家体育锻标准达标测验、全民健身志愿服务及万村女性社会体育指导员培训；濉溪县、相山区、杜集区、烈山区各下达5万元，专项用于社区运动会。截止2023年年底，项目已执行完毕，执行率100%。

二、综合评价结论

淮北市文旅体局严格按照《安徽省财政厅转发财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（皖财绩〔2024〕155号）、《省体育局关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（皖财经〔2024〕5号）文件精神，认真开展项目绩效自评工作，经过认真自评，我市2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评得分100分，评价等级“优秀”。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年下达我市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金59万元，分配至县区资金32万元，专项用于：1、社区运动会三区一县各5万元；2、“国球进社区”“国球进公园”濉溪县、杜集区、烈山区各1万元、相山区3万元；3、国家体育锻炼标准达标测验三区一县各1万元。市本级留用27万元。，专项用于：1、奔跑吧少年16万元；2、赛风赛纪反兴奋剂教育5万元；3、国家体育锻炼达标测验1万元；4、万村女性社会体育指导员培训1万元；5、全民健身志愿服务4万元。

（二）资金管理情况分析。

专项资金管理严格执行《彩票公益金管理办法》和《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》规定的补助范围和支出内容，同时按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》实行专款专用，做到资金使用程序合法合规。

1.分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；

2.下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；

3.拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；

4.使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；

5.执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，未存在执行数偏离预算数较多的问题；

6.预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价；

（三）总体绩效目标完成情况分析。

淮北市认真贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设，丰富全民健身场地器材、健身指导和赛事活动供给，2023年，共配建乒乓球台12处，开展全民赛事活动52次，参与近32000人次，培养国家级社会体育指导员10人；培训30名农村女性社会体育指导员、全民健身志愿服务受益人群达5万余人，开展“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动，参与人数达4000人及以上；开展反兴奋剂宣传教育活动，参与人数达500人及以上。推动了群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

1、国球进社区进公园全年完成12个。其中：相山区董庄社区、丁楼社区、桓谭公园、惠泽公园、长山公园、相山公园，濉溪县濉溪镇濉西社区、明珠广场、烈山区临海童街道临涣矿中心社区、杜集区矿山集街道徐庄社区、朱庄社区配备了乒乓球台，方便了周边群众健身。

2、开展全民健身赛事52场次。（1）举办、承办国家级、区域性赛事活动12项，包括：长三角汽车（房车）集结赛（淮北站）暨长三角场地越野赛、长三角自行车联赛·安徽淮北站、长三角水上运动会、长三角公开水域游泳邀请赛、长三角笼式足球邀请赛、长三角青少年足球邀请赛、长三角桥牌邀请赛、长三角羽毛球邀请赛、淮海经济区首届休闲垂钓邀请赛、首届城市精英重机文化节等。（2）举办承办省、市级赛事活动40项，包括安徽省青少年国际式摔跤锦标赛、安徽省青少年中国式摔跤锦标赛、安徽省第六届老年人运动会广场舞比赛、安徽省健美锦标赛暨大学生健身公开赛、淮北市首届全民健身社区运动会、2023年“淮BA”篮球联赛、“淮超”足球联赛、中国•淮北体育舞蹈精英赛、迎新春淮北市第十六届围棋名人赛、快乐健身乡村垂钓赛垂钓赛、皖北川藏线快乐健身徒步活等农民篮球赛事、“奔跑吧•少年”儿童青少年主题健身活动等赛事活动。

3、参与赛事活动人次达32000人次。据不完全统计，在全年活动中，各类赛事活动，参加人次达32000人次。

4、人才培养培训数量10人。推荐10人参加国家级社会体育指导员培训。在现有一级社会体育指导员中，选拔出周冬梅、王素华等10名优秀指导员参加国家级培训，其中既有基层人员，又有高校教师，对优化我市指导员队伍，提升指导水平具有良好作用。

（2）质量指标。

场地设施建设竣工验收合格率100%；各项赛事活动完成率100%。

（3）时效指标。

各项赛事和活动按进度完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

通过开展各类全民健身赛事活动，提升了当地体育用品消费力度和体育场馆使用频率，吸引社会资本对全民健身投入推动了体育产业健康发展。

（2）社会效益。

1、全民健身赛事活动的开展，促进了群众参与全民健身赛事和活动积极性，经常参加体育锻炼的人口不断增加，市民体质不断增强。通过体育设施、健身活动等渠道，全方位多角度宣传快乐健身暖民心行动成果，对丰富全民健身活动供给、营造良好的快乐健身氛围，具有显著影响。

2、通过开展“奔跑吧•少年”儿童青少年主题健身活动，进一步丰富了我市乡村中小学生体育活动，发挥体育育人功能，对促进青少年体育发展有着显著的影响。

（3）生态效益。

开展全民健身活动符合环保要求，对环境不构成污染。

（4）可持续影响。

通过体育运动活动的组织开展，增强了人民群众对体育事业和体育运动的参与热情；运动设施的建设保障了人民群众基本体育健身锻炼权益，促进了社会和谐。

3.满意度指标完成情况分析。

在执行期间，项目实施单位按照计划要求基本完成了年度绩效目标，取得了良好的成效，群众满意度高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

综合分析，2023年中央集中彩票支持体育事业专项资金总体绩效完成情况较好，各项绩效指标基本能按既定目标的合理区间内完成，部分超额完成绩效目标，无偏离绩效目标的情况，绩效自评分数100分，绩效自评结论“优”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

    此次绩效自评结果主要以《2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评表》、《2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我市将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的运用。并将评价结果在门户网站公开，主动接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

     无

七、附件 

附件：2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业绩效目标自评表.xls