索引号：	551809906/202310-00025	信息分类：	政府购买目录及绩效评价结果
内容分类：	文化、广电、新闻出版	发布日期：	2023-10-31
发布机构：	淮北市文化旅游体育局	文号：
名称：	淮北市图书馆图书期刊购置项目支出绩效评价报告	关键词：
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索引号：	551809906/202310-00025
信息分类：	政府购买目录及绩效评价结果
内容分类：	文化、广电、新闻出版
发文日期：	2023-10-31
发布机构：	淮北市文化旅游体育局
文号：
关键词：
名称：	淮北市图书馆图书期刊购置项目支出绩效评价报告

淮北市图书馆图书期刊购置项目支出绩效评价报告

浏览次数：信息来源：淮北市文化旅游体育局发布时间：2023-10-31 11:01 字号： 大中小

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景。向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

2、主要内容。满足广大读者的精神文化生活，购买图书约1.3万册左右，订购期刊、报纸约200种，开展“你读书我买单”、读者荐购、送书下乡等公益活动，充分发挥公共图书馆文化宣传主阵地作用，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。

3、实施情况。淮北市图书馆着眼于保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化；着眼于发挥公共文化机构的基本职能作用；着眼于增强公共文化服务能力和管理水平，以健全和增强服务项目、服务能力为重点，与建立公共文化服务体系经费保障机制相结合。

4、资金投入。市级财政预算50万元，全部拨付到位，无截留、转移、挪用现象出现。

5、使用情况。市级财政预算50万元，从年初开始按进度及时拨付，严格执行了国库集中支付管理；国库集中支付程序和手续完备。

（二）项目绩效目标。

总体目标：图书期刊购置有利于提供市民的精神文化生活需求，有利于开展社会教育智能，有利于发挥图书馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强中华民族优秀文化的宣传推广。

阶段性目标。充分利用好图书期刊专项资金，做好文献的收集，向读者提供查询、借阅工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

评价目的：通过对图书期刊购置经费项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，了解图书期刊购置经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度资金使用方向作参考。

评价对象：图书期刊购置经费

评价范围：2022年淮北市图书馆图书期刊购置经费，项目资金50万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	年初预算数	全年预算数50万	全年执行数50万	执行率100%	100%
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：购置图书种类	≥20大类	22大类
		数量指标	指标2：采购纸质图书	≥1.3万册	1.3万册
		质量指标	指标1：图书验收及加工上架合格率	≥95%	100%
		质量指标	指标2：入藏文献正版率	100%	100%
		时效指标	指标1：项目完成时限	2022.12	2022.12
		成本指标	指标1：是否超预算执行	否	否
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进当地文化旅游业发展	有限	基本达到预期值
		社会效益指标	指标1：提升公共文化服务能力，提升公众的整体素质，给建设“书香淮北”带来正面的积极的影响，	显著	基本达到预期值
		生态效益指标	指标1：是否对当地生态环境造成影响	否	否
		可持续影响指标	指标1：对推动全民阅读可持续发展的影响程度	长期	基本达到预期值
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标1：读者满意度	≥90%	95%

绩效评价原则：真实客观、科学有效、实事求是。

绩效评价主要从产出指标、效益指标和服务对象满意度指标等三方面实施。

1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80％（含80％）、80-60％（含60％）、60-0％合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标偏离情况（未达、持平、超额）。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为2023年3月1日至4月1日，主要包括前期准备阶段、综合评价阶段、综合分析阶段和撰写评价报告阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目满分为100分，实际得分为100分，基本达成了预期指标。本年度图书馆图书期刊购置项目经费用于保障图书、期刊、报纸采购等各类支出。项目实施合理，资金利用率较高，得到了较高的行业认可度和社会满意度，更好地发挥了图书馆的文化阵地作用。

类别	一级指标	二级指标	得分
预算资金利用率	资金利用率100%		10
年度绩效指标	产出指标	数量指标	20
		质量指标	20
		时效指标	5
		成本指标	5
	效益指标	经济效益指标	10
		社会效益指标	10
		生态效益指标	5
		可持续影响指标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	10
得分合计：			100

2、评价结论：

淮北市图书馆充分发挥图书馆职能，推动全民阅读，打造“书香淮北”，满足人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观。2022年更新图书约1.3万册、报纸和期刊约200多种，资金全部支付到位，文献资源涵盖少儿、科普、教育、社科、经济、军事和自然科学等类别书籍,增加图书馆藏量，图书外借册次约26万册，吸引到馆读者约30万人，举办送书下乡活动4次，使文献资源达到满足读者效果，更充分保障民众阅读权益的现代化图书馆的目标要求。综合评价为“优 ” 。

四、绩效评价指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
项目决策（20分）	项目目标（4分）	目标内容（4分）	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）
	决策过程（8分）	决策依据（4分）	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）
	决策过程（8分）	决策程序（4分）	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）
	资金分配（8分）	分配办法（3分）	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）
	资金分配（8分）	分配结果（5分）	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）
项目过程（25分）	资金到位（5分）	到位率（3分）	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
	资金到位（5分）	到位时效（2分）	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）
	资金管理（10分）	资金使用（7分）	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分
	资金管理（10分）	财务管理（3分）	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）
	组织实施（10分）	组织机构（1分）	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）
		项目实施（3分）	3	项目按计划实施；按计划进度开展；按计划完成	按计划实施（1分）按计划开展（1分）按计划完成（1分）
		管理制度（6分）	6	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（2分）制度执行严格（4分）
项目产出（25分）	项目产出（25分）	产出数量（10分）	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（10分）
		产出质量（5分）	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分）
		产出时效（5分）	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分）
		产出成本（5分）	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分）
项目绩效（30分	项目效果（30分）	经济效益（6分）	6	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分）
		社会效益（6分）	6	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分）
		环境效益（6分）	6	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分）
		可持续影响（6分）	6	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用（3分）所依赖的政策制度能持续执行（3分）
		服务对象满意度（6分）	6	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分）
总分			100

五、主要经验及做法

为丰富馆藏资源，满足读者多元化的阅读需求，淮北市图书馆根据馆藏资源状况和读者借阅情况进行图书购置，同时通过开展“你读书我买单”等活动让读者参与到图书购置中来，“采购权”交给读者。

六、存在的问题及原因分析

一是项目在设置绩效目标方面存在绩效目标较为模糊、难以量化等情况；二是单位对绩效管理工作意识不够强，绩效工作力量薄弱，对绩效评价的内容和要求理解把握不到位。

七、有关建议

进一步加强绩效管理相关文件的学习，科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

八、 其他需要说明的问题

无

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
项目决策（20分）	项目目标（4分）	目标内容（4分）	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）
	决策过程（8分）	决策依据（4分）	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）
	决策过程（8分）	决策程序（4分）	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）
	资金分配（8分）	分配办法（3分）	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）
	资金分配（8分）	分配结果（5分）	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）
项目过程（25分）	资金到位（5分）	到位率（3分）	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
	资金到位（5分）	到位时效（2分）	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）
	资金管理（10分）	资金使用（7分）	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分
	资金管理（10分）	财务管理（3分）	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）
	组织实施（10分）	组织机构（1分）	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）
		项目实施（3分）	3	项目按计划实施；按计划进度开展；按计划完成	按计划实施（1分）按计划开展（1分）按计划完成（1分）
		管理制度（6分）	6	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（2分）制度执行严格（4分）
项目产出（25分）	项目产出（25分）	产出数量（10分）	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（10分）
		产出质量（5分）	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分）
		产出时效（5分）	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分）
		产出成本（5分）	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分）
项目绩效（30分	项目效果（30分）	经济效益（6分）	6	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分）
		社会效益（6分）	6	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分）
		环境效益（6分）	6	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分）
		可持续影响（6分）	6	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用（3分）所依赖的政策制度能持续执行（3分）
		服务对象满意度（6分）	6	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分）
总分			100